Personeelslasten (ambtelijk en bestuurlijk)

In de begroting hebben wij per saldo voor salaris- en inhuurlasten een bedrag van ongeveer € 15.731.000 begroot. Volgens onze jaarprognose worden de lasten die ten laste komen van dit budget circa € 71.000 hoger. De extra kosten hebben voor een significant deel te maken met inhuur van personeel. Deze kunnen wij toewijden aan de gevolgen van de Coronacrisis.

Omdat binnen de begroting geen ruimte is om deze extra lasten op te vangen, stellen wij voor de begroting met het hiervoor genoemd bedrag van € 71.000 te verhogen.

Naast bovenstaande ontwikkelingen hebben wij per saldo circa € 546.000 aan budget dat bestemd is voor persoonslasten aangesproken ofwel verschoven naar de juiste kostenplaatsen. De meest opvallende budgetverschuivingen hebben betrekking op de uitvoeringskosten Tozo (€ 236.000 voor inhuur), en de salariskosten van € 310.000. Hiervan heeft € 250.000 betrekking op het team Brede Hoed en € 60.000 op doorbelaste salariskosten aan derden.

Op basis van de hiervoor gegeven toelichting en de hierna volgende tabel kan worden opgemaakt dat wij de totale kosten voor 2020 prognosticeren op een bedrag van € € 16.348.000¹. In dit bedrag rekening gehouden met circa € 115.000 aan inhuur voor handhaving van de extra coronamaatregelen van het Rijk.